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  4. Liquidação Nº 02010689.019
Dados do Empenho:

Número:02010689

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.333,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.666,92

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010689.019

Liquidada em: 11/04/2025

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 858,38

Valor Líquido: R$ 858,38

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 10/04/2025

Histórico:

ALUSIVO A ABRIL/2025 - ESTAÇÃO CULINARIA DONA MARIQUINHA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 1,00858,38R$ 858,38
Total BrutoR$ 858,38
Total LiquidoR$ 858,38
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1205009412/05/2025R$ 858,38