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- Liquidação Nº 02010403.003
Número:02010403
Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80
Valor Total Liquidado:R$ 27.026,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.580,95
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 5.289.834,60
Valor Empenhado:R$ 2.300.958,22
Saldo a empenhar:R$ 2.988.876,38
Liquidação: 02010403.003
Liquidada em: 15/04/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 793390
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 8.401,94
Valor Líquido: R$ 8.401,94
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 11/04/2025
Histórico:
Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de março de 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,4534 | 1.301,930984 | R$ 8.401,94 | |
| Total Bruto | R$ 8.401,94 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.401,94 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 156Z.8981.0001.734099-V