1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05030046.001
Dados do Empenho:

Número:05030046

Valor Total do Empenho:R$ 5.798,72

Valor Total Liquidado:R$ 5.023,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:151022040101

Valor Total do Contrato:R$ 81.084,60

Valor Empenhado:R$ 52.731,96

Saldo a empenhar:R$ 28.352,64

Mais Detalhes

Liquidação: 05030046.001

Liquidada em: 11/06/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4659

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.927,07

Valor Líquido: R$ 4.444,22

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 29/05/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 4659, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6638,90R$ 4.927,07
Total BrutoR$ 4.927,07
Total LiquidoR$ 4.927,07
NÚMERO DA NOTA: 4659

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 4.927,075,00%R$ 246,35
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.927,074,80%R$ 236,50
Total das Retenções: R$ 482,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0307001903/07/2025R$ 4.927,07