Dados do Empenho:

Número:02010488

Valor Total do Empenho:R$ 238.274,40

Valor Total Liquidado:R$ 125.981,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112.292,72

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.827.563,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44

Valor Empenhado:R$ 4.301.685,08

Saldo a empenhar:R$ 6.090.580,36

Liquidação: 02010488.003

Liquidada em: 24/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 793399

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 17.746,98

Valor Líquido: R$ 17.746,98

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 14/04/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 3.913,361,00R$ 3.913,36
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 13.833,621,00R$ 13.833,62
Total BrutoR$ 17.746,98
Total LiquidoR$ 17.746,98
NÚMERO DA NOTA: 793399

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/04/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 189G885619119575499Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2804000728/04/2025R$ 17.746,98