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  4. Liquidação Nº 01040055.001
Dados do Empenho:

Número:01040055

Valor Total do Empenho:R$ 4.648,24

Valor Total Liquidado:R$ 4.648,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040055.001

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.648,24

Valor Líquido: R$ 3.911,55

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 14/04/2025

Histórico:

REF. MARÇO/2025 - EXONERAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.648,241,00R$ 4.648,24
Total BrutoR$ 4.648,24
Total LiquidoR$ 4.648,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 163,39
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 573,30
Total das Retenções: R$ 736,69
Total Pago: R$ 4.648,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504008715/04/2025R$ 4.648,24