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  4. Liquidação Nº 01040068.001
Dados do Empenho:

Número:01040068

Valor Total do Empenho:R$ 4.270,69

Valor Total Liquidado:R$ 4.270,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040068.001

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.270,69

Valor Líquido: R$ 3.126,18

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 14/04/2025

Histórico:

REF. MARÇO/2025 - EXONERAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.270,691,00R$ 4.270,69
Total BrutoR$ 4.270,69
Total LiquidoR$ 4.270,69
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 62,21
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 1.082,30
Total das Retenções: R$ 1.144,51
Total Pago: R$ 4.270,69 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504009415/04/2025R$ 4.270,69