1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 01040013.001
Dados do Empenho:

Número:01040013

Valor Total do Empenho:R$ 11.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.655,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.174,11

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040013.001

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.685,53

Valor Líquido: R$ 5.094,59

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 14/04/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - EXONERAÇÃO - SDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 5.685,531,00R$ 5.685,53
Total BrutoR$ 5.685,53
Total LiquidoR$ 5.685,53
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 590,94
Total das Retenções: R$ 590,94
Total Pago: R$ 5.685,53 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504010315/04/2025R$ 5.685,53