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Dados do Empenho:

Número:01040013

Valor Total do Empenho:R$ 11.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.655,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.174,11

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040013.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.685,53

Valor Total Liquidado:R$ 5.094,59

Mais Detalhes

Pagamento 15040103

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.685,53

Valor Líquido Pago: R$ 5.094,59

Histórico:

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