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- Liquidação Nº 01040024.001
Número:01040024
Valor Total do Empenho:R$ 93.815,55
Valor Total Liquidado:R$ 93.815,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01040024.001
Liquidada em: 14/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 93.815,55
Valor Líquido: R$ 84.609,30
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 14/04/2025
Histórico:
FOPAG REF MAR25 - EXONERACAO - ATENÇ BASICA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 93.815,55 | 1,00 | R$ 93.815,55 | |
| Total Bruto | R$ 93.815,55 | ||||
| Total Liquido | R$ 93.815,55 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.875,90 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 78,73 | ||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 455,83 | ||
| RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 6.795,79 |
Total das Retenções: R$ 9.206,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total