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  4. Pagamento Nº 16040220
Dados do Empenho:

Número:01040024

Valor Total do Empenho:R$ 93.815,55

Valor Total Liquidado:R$ 93.815,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 93.815,55

Valor Total Liquidado:R$ 84.609,30

Mais Detalhes

Pagamento 16040220

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 93.815,55

Valor Líquido Pago: R$ 84.609,30

Histórico:

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