- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 18020002.003
Número:18020002
Valor Total do Empenho:R$ 155.779,00
Valor Total Liquidado:R$ 120.875,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.904,00
Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.865.861,26
Saldo a Contratar:R$ 19.903.712,84
Número:0810250124231
Valor Total do Contrato:R$ 858.707,00
Valor Empenhado:R$ 858.707,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 18020002.003
Liquidada em: 28/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4004
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 37.160,00
Valor Líquido: R$ 36.714,08
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 15/04/2025
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4004.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31728 | FEIJÃO CARIOCA TIPO I. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1 KG, COM DATA DE EMPACOTAMENTO, VALIDADE E CÓDIGO DE BARRAS. GRÃO ÍNTEGRO E UNIFORME, SEM MISTURA, LIVRE DE INSETOS, MICRO-ORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE POSSAM COMPROMETER O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO. VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 9,29 | 4.000,00 | R$ 37.160,00 | |
| Total Bruto | R$ 37.160,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 37.160,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 07/04/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2504.40.498.101/0001-59.55.001.000004004.1.65848487.0
Número do Protocolo: 223250033914798
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 37.160,00 | 1,20% | R$ 445,92 |