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  4. Pagamento Nº 02050003
Dados do Empenho:

Número:18020002

Valor Total do Empenho:R$ 155.779,00

Valor Total Liquidado:R$ 120.875,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.904,00

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Dados da Liquidação:

Número:18020002.003

Valor Total da Liquidação:R$ 37.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.714,08

Mais Detalhes

Pagamento 02050003

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 37.160,00

Valor do IRRF: R$ 445,92

Valor Líquido Pago: R$ 36.714,08

Histórico:

04/2025

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