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  4. Liquidação Nº 02010189.005
Dados do Empenho:

Número:02010189

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.831,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.168,19

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010189.005

Liquidada em: 16/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 262872

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 787,96

Valor Líquido: R$ 787,96

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 15/04/2025

Histórico:

Serviço de fornecimento de água bruta no Centro Administrativo, referente ao mês de Março de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 787,961,00R$ 787,96
Total BrutoR$ 787,96
Total LiquidoR$ 787,96
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2204000222/04/2025R$ 787,96