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  4. Liquidação Nº 21020006.002
Dados do Empenho:

Número:21020006

Valor Total do Empenho:R$ 139.280,10

Valor Total Liquidado:R$ 52.258,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.022,03

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Dados da Licitação:

Número:14.058/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.222.207,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.058.563,55

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149024011503

Valor Total do Contrato:R$ 1.406.212,45

Valor Empenhado:R$ 592.766,73

Saldo a empenhar:R$ 813.445,72

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Liquidação: 21020006.002

Liquidada em: 29/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 83604

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 34.228,59

Valor Líquido: R$ 33.817,85

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 15/04/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº14.058/2022 e ata de registro de preço nº14.006/2023, sob contrato nº1490.24.01.15.03 - OF n° 18030003.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15564AGULHA GENGIVAL CURTA 30G (CX COM 100) (CAIXA)R$ 34,6350,00R$ 1.731,50
#13787SOLUÇÃO ENDODÔNTICA EDTA. USADO PARA FACILITAR O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 20 ML DA SOLUÇÃO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (UNIDADE)R$ 6,2010,00R$ 62,00
#12293FILME DE PVC TRANSPARENTE (ROLO)R$ 20,4275,00R$ 1.531,50
#12266RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A1 (UNIDADE)R$ 32,6064,00R$ 2.086,40
#12342RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A2. (UNIDADE)R$ 35,303,00R$ 105,90
#12304RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A3. (UNIDADE)R$ 35,3012,00R$ 423,60
#12380RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR A3,5. (UNIDADE)R$ 35,3039,00R$ 1.376,70
#12391RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR B1- RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- COR B1 (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 35,304,00R$ 141,20
#12413RESINA FLOW A2 (UNIDADE)R$ 18,008,00R$ 144,00
#23672FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDAVEL 5 MM (CAIXA)R$ 1,0640,00R$ 42,40
#23673FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDAVEL 7 MM (CAIXA)R$ 1,2615,00R$ 18,90
#22767ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 (UNIDADE)R$ 90,4215,00R$ 1.356,30
#12237ROLOS DENTAIS. ALGODAO EM ROLETES. 100% ALGODAO, HIGIENICO, SUPER ABSORVENTE. (PACOTE)R$ 2,44375,00R$ 915,00
#12297SUGADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO (PACOTE)R$ 8,69500,00R$ 4.345,00
#12335SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL (UNIDADE)R$ 1,34180,00R$ 241,20
#12292ANESTESICO CLORIDRATO LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA (CAIXA)R$ 66,69235,00R$ 15.672,15
#13763ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (UNIDADE)R$ 7,3820,00R$ 147,60
#12296FIO DENTAL DE 100 METROS (UNIDADE)R$ 2,1915,00R$ 32,85
#12250ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADA(GELATINA) LIOFILIZADA (CAIXA)R$ 51,8540,00R$ 2.074,00
#12362SPRAY P/TESTE DE VITALIDADE PULPAR. (FRASCO)R$ 29,8815,00R$ 448,20
#12340LIMA K - FILES 21MM 1A SERIE 15-40 (CAIXA)R$ 5,402,00R$ 10,80
#12321LIMA K - FILES 31MM 1A SERIE 15-40 (CAIXA)R$ 5,4012,00R$ 64,80
#12378LIMA K-FILES 25MM, Nø 15. (CAIXA)R$ 5,404,00R$ 21,60
#12316LIMA FLEXOFILE 25MM, Nø15. CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DO FABRIC (CAIXA)R$ 5,851,00R$ 5,85
#12330FIO DE SUTURA DE NYLON NO 6-0. (CAIXA)R$ 37,8910,00R$ 378,90
#12283LIMA K - FILES 25MM 2A SERIE 45-80 (CAIXA)R$ 5,4012,00R$ 64,80
#12246LIMA K - FILES 31MM 2A SERIE 45 - 80 (CAIXA)R$ 5,406,00R$ 32,40
#12359LIMA K-FILES 25MM, Nø 30. (CAIXA)R$ 5,404,00R$ 21,60
#12236ANESTESICO TOPICO GEL - DIVERSOS SABORES (UNIDADE)R$ 8,9282,00R$ 731,44
Total BrutoR$ 34.228,59
Total LiquidoR$ 34.228,59
NÚMERO DA NOTA: 83604

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 31/03/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2503.69.366.326/0001-33.55.001.000083604.1.47553055.1

Número do Protocolo: 223250031462661

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 34.228,591,20%R$ 410,74
Total das Retenções: R$ 410,74
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0505003205/05/2025R$ 34.228,59