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  4. Liquidação Nº 05030119.001
Dados do Empenho:

Número:05030119

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.370,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.629,47

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05030119.001

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.370,53

Valor Líquido: R$ 7.370,53

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 31/03/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 7.370,531,00R$ 7.370,53
Total BrutoR$ 7.370,53
Total LiquidoR$ 7.370,53
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604005516/04/2025R$ 7.370,53