Empenho:05030119
Empenhada em: 05/03/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.370,53
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.629,47
Projeto/Atividade:2.525 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEPLAN
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer fase às despesas com Obrigações Patronais dos servidores Lotados na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização.