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- Liquidação Nº 03020508.001
Número:03020508
Valor Total do Empenho:R$ 360.853,20
Valor Total Liquidado:R$ 109.268,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 251.585,13
Liquidação: 03020508.001
Liquidada em: 06/05/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13448
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 109.268,07
Valor Líquido: R$ 109.268,07
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 15/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13448 - FEVEREIRO - COAPH SPA/EMERGENCISTA - CONFORME ITENS EM ANEXOS. - Contrato 1492.22.07.01.12, advindo do PE. 14.105/2021 e Ata de Registro de Preços 14.028/2022Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18364 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.763,84 | 2,097229 | R$ 5.796,41 | |
| #18366 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.340,44 | 15,941668 | R$ 53.252,19 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.555,52 | 18,672221 | R$ 47.717,23 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.336,36 | 0,74999 | R$ 2.502,24 | |
| Total Bruto | R$ 109.268,07 | ||||
| Total Liquido | R$ 109.268,07 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 13448
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/04/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 911105029
Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total