- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08050146
Número:03020508
Valor Total do Empenho:R$ 360.853,20
Valor Total Liquidado:R$ 278.614,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.238,40
Número:03020508.001
Valor Total da Liquidação:R$ 109.268,07
Valor Total Liquidado:R$ 109.268,07
Pagamento 08050146
Pago em: 08/05/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 109.268,07
Valor Líquido Pago: R$ 109.268,07
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13448 - FEVEREIRO - COAPH SPA/EMERGENCISTA - CONFORME ITENS EM ANEXOS. - Contrato 1492.22.07.01.12, advindo do PE. 14.105/2021 e Ata de Registro de Preços 14.028/2022