Dados do Empenho:

Número:03020508

Valor Total do Empenho:R$ 360.853,20

Valor Total Liquidado:R$ 278.614,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.238,40

Dados da Liquidação:

Número:03020508.001

Valor Total da Liquidação:R$ 109.268,07

Valor Total Liquidado:R$ 109.268,07

Pagamento 08050146

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 109.268,07

Valor Líquido Pago: R$ 109.268,07


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 13448 - FEVEREIRO - COAPH SPA/EMERGENCISTA - CONFORME ITENS EM ANEXOS. - Contrato 1492.22.07.01.12, advindo do PE. 14.105/2021 e Ata de Registro de Preços 14.028/2022