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- Liquidação Nº 02011149.003
Número:02011149
Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29
Valor Total Liquidado:R$ 3.617,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.912,65
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122070401
Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74
Valor Empenhado:R$ 64.087,22
Saldo a empenhar:R$ 53.094,52
Liquidação: 02011149.003
Liquidada em: 29/04/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 793395
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 781,14
Valor Líquido: R$ 781,14
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 16/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 781,14 | 1,00 | R$ 781,14 | |
| Total Bruto | R$ 781,14 | ||||
| Total Liquido | R$ 781,14 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 202K.9118.4552.0245899-R