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- Liquidação Nº 05030139.001
Número:05030139
Valor Total do Empenho:R$ 73.460,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.435,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 64.025,00
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111819
Valor Total do Contrato:R$ 380.960,00
Valor Empenhado:R$ 73.460,00
Saldo a empenhar:R$ 307.500,00
Liquidação: 05030139.001
Liquidada em: 12/05/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 39
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.435,00
Valor Líquido: R$ 9.435,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 22/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 39 - MARÇO - MARISER - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32164 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 1,00 | R$ 1.650,00 | |
| #34300 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XII (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 1,50 | R$ 4.485,00 | |
| #32157 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) X (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 2,00 | R$ 3.300,00 | |
| Total Bruto | R$ 9.435,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.435,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/04/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 114250188