Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111819

Valor Total do Contrato:R$ 380.960,00

Valor Empenhado:R$ 73.460,00

Saldo a empenhar:R$ 307.500,00

Empenho:05030139

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)

Valor Total do Empenho:R$ 73.460,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.435,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 64.025,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 307.500,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para a prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda conforme contrato 1492.24.11.18.19, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.02/2024 IL.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32157 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) X (SERVIÇO)R$ 1.650,0016,00R$ 26.400,000,002,0014,00
#32164 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO)R$ 1.650,0012,00R$ 19.800,000,001,0011,00
#34284 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) X (SERVIÇO)R$ 1.530,0010,00R$ 15.300,000,000,0010,00
#34300 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XII (SERVIÇO)R$ 2.990,004,00R$ 11.960,000,001,502,50
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030139.00112/05/202539R$ 9.435,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
13/05/202513050139FMS - HMM05030139MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)39R$ 9.435,00
Lista de Anulações
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