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  4. Liquidação Nº 03030027.004
Dados do Empenho:

Número:03030027

Valor Total do Empenho:R$ 3.330.670,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.330.670,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030027.004

Liquidada em: 01/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 31.710,00

Valor Líquido: R$ 31.710,00

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 01/04/2025

Histórico:

RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NUMERO 02010564 REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 31.710,001,00R$ 31.710,00
Total BrutoR$ 31.710,00
Total LiquidoR$ 31.710,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 31.710,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0104005401/04/2025R$ 31.710,00