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- Liquidação Nº 04020031.002
Número:04020031
Valor Total do Empenho:R$ 119.022,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.880,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.142,00
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022020219
Valor Total do Contrato:R$ 525.888,00
Valor Empenhado:R$ 479.076,00
Saldo a empenhar:R$ 46.812,00
Liquidação: 04020031.002
Liquidada em: 07/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 724
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.960,00
Valor Líquido: R$ 8.655,24
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 30/04/2025
Histórico:
Pagamento referente à contratação da prestação de serviço de locação de veículos (tipo Van), placa SBL1F90, de interesse da Secretaria de Educação, referente a 03/2025, conforme Nota Fiscal nº 724.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16888 | VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 20,00 | R$ 9.960,00 | |
| Total Bruto | R$ 9.960,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.960,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 2.988,00 | 11,00% | R$ 328,68 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 9.960,00 | 4,80% | R$ 478,08 |
| ISS | 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, | Extraorçamentário | R$ 9.960,00 | 5,00% | R$ 498,00 |