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- Liquidação Nº 21020006.003
Número:21020006
Valor Total do Empenho:R$ 139.280,10
Valor Total Liquidado:R$ 139.280,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.058/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.222.207,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.058.563,55
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024011503
Valor Total do Contrato:R$ 1.406.212,45
Valor Empenhado:R$ 860.224,20
Saldo a empenhar:R$ 545.988,25
Liquidação: 21020006.003
Liquidada em: 29/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 83650
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.151,39
Valor Líquido: R$ 1.137,57
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 23/04/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº 14.058/2022 e ata de registro de preço nº 14.006/2023, sob contrato nº 1490.24.01.15.03Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #15565 | AGULHA GENGIVAL LONGA 30G (CX COM 100 UNIDADES) (CAIXA) | R$ 32,48 | 25,00 | R$ 812,00 | |
| #12235 | FIO DE SUTURA DE SEDA NO 3-0. (CAIXA) | R$ 37,71 | 9,00 | R$ 339,39 | |
| Total Bruto | R$ 1.151,39 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.151,39 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 03/04/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2504.69.366.326/0001-33.55.001.000083650.1.48715725.3
Número do Protocolo: 223250032555637
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 1.151,39 | 1,20% | R$ 13,82 |