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  4. Liquidação Nº 21020007.002
Dados do Empenho:

Número:21020007

Valor Total do Empenho:R$ 139.250,68

Valor Total Liquidado:R$ 139.250,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.058/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.222.207,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.058.563,55

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149024011503

Valor Total do Contrato:R$ 1.406.212,45

Valor Empenhado:R$ 860.224,20

Saldo a empenhar:R$ 545.988,25

Mais Detalhes

Liquidação: 21020007.002

Liquidada em: 07/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 83669

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.108,51

Valor Líquido: R$ 4.059,21

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 23/04/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº 14.058/2022 e ata de registro de preço nº 14.006/2023, sob contrato nº 1490.24.01.15.03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15564AGULHA GENGIVAL CURTA 30G (CX COM 100) (CAIXA)R$ 34,6350,00R$ 1.731,50
#12235FIO DE SUTURA DE SEDA NO 3-0. (CAIXA)R$ 37,7141,00R$ 1.546,11
#23673FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDAVEL 7 MM (CAIXA)R$ 1,2615,00R$ 18,90
#15565AGULHA GENGIVAL LONGA 30G (CX COM 100 UNIDADES) (CAIXA)R$ 32,4825,00R$ 812,00
Total BrutoR$ 4.108,51
Total LiquidoR$ 4.108,51
NÚMERO DA NOTA: 83669

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 03/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.69.366.326/0001-33.55.001.000083669.1.33945927.0

Número do Protocolo: 223250032782944

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 4.108,511,20%R$ 49,30
Total das Retenções: R$ 49,30
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2706012727/06/2025R$ 4.108,51