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  4. Pagamento Nº 27060127
Dados do Empenho:

Número:21020007

Valor Total do Empenho:R$ 139.250,68

Valor Total Liquidado:R$ 139.250,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21020007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.108,51

Valor Total Liquidado:R$ 4.059,21

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Pagamento 27060127

Pago em: 27/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)

Valor Total: R$ 4.108,51

Valor do IRRF: R$ 49,30

Valor Líquido Pago: R$ 4.059,21

Histórico:

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