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- Liquidação Nº 02010691.005
Número:02010691
Valor Total do Empenho:R$ 1.375.661,34
Valor Total Liquidado:R$ 1.250.162,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.141.091,56
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224082901
Valor Total do Contrato:R$ 18.141.091,56
Valor Empenhado:R$ 3.196.245,95
Saldo a empenhar:R$ 14.944.845,61
Liquidação: 02010691.005
Liquidada em: 12/05/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 21956
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 181.103,53
Valor Líquido: R$ 181.103,53
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 05/05/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 21956 - MARÇO - COOPANEST - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32435 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA A QUINTA-FIRA- 19H ÀS 7H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.967,24 | 13,800006 | R$ 40.947,93 | |
| #32437 | PLANTÃO DE 12 HORAS 24/12 NOTURNO E 25/12 DIURNO/NOTURNO , 31/12 NOTURNO E 01/01 DIURNO E NOTURNO , CARNAVAL - SÁBADO DIURNO COM ´TERMINO TERÇA-FEIRA NOTURNO E SEMANA SANTA -SEXTA FEIRA COM ´TEMINO DOMINGO NOTURNO (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 4.308,12 | 14,759716 | R$ 63.586,63 | |
| #26130 | PROCEDIMENTOS ELETIVOS (UNIDADE) | R$ 3.063.371,40 | 0,024995 | R$ 76.568,97 | |
| Total Bruto | R$ 181.103,53 | ||||
| Total Liquido | R$ 181.103,53 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/04/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 322536667