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  4. Liquidação Nº 02010732.005
Dados do Empenho:

Número:02010732

Valor Total do Empenho:R$ 174.989,16

Valor Total Liquidado:R$ 130.264,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.725,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010732.005

Liquidada em: 15/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 38.469,58

Valor Líquido: R$ 38.469,58

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 15/05/2025

Histórico:

Repasse do Termo de Compromisso nº 0810.24.01.12.01-POLO: MUCUNÃ, objetivando custear as despesas do Programa Universidade Operária do Nordeste, na modalidade de Jovens e Adultos de Nível Médio, nos termos da Lei nº 1.448, de 03/09/2009 e Decreto nº 2.096, de 03/09/2009 (Cursos: Técnico Estética e Técnico em Vestuário), na forma de Cronograma de Desembolso aprovado pela Secretaria de Educação. Observando as normas do Programa de Autonomia Escolar – PAE – (Incisos I e VI). MAIO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 38.469,581,00R$ 38.469,58
Total BrutoR$ 38.469,58
Total LiquidoR$ 38.469,58
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806001318/06/2025R$ 38.469,58