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- Pagamento Nº 18060013
Número:02010732
Valor Total do Empenho:R$ 174.989,16
Valor Total Liquidado:R$ 130.264,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.725,00
Número:02010732.005
Valor Total da Liquidação:R$ 38.469,58
Valor Total Liquidado:R$ 38.469,58
Pagamento 18060013
Pago em: 18/06/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 38.469,58
Valor Líquido Pago: R$ 38.469,58
Histórico:
Repasse do Termo de Compromisso nº 0810.24.01.12.01-POLO: MUCUNÃ, objetivando custear as despesas do Programa Universidade Operária do Nordeste, na modalidade de Jovens e Adultos de Nível Médio, nos termos da Lei nº 1.448, de 03/09/2009 e Decreto nº 2.096, de 03/09/2009 (Cursos: Técnico Estética e Técnico em Vestuário), na forma de Cronograma de Desembolso aprovado pela Secretaria de Educação. Observando as normas do Programa de Autonomia Escolar – PAE – (Incisos I e VI). MAIO/2025