1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010976.003
Dados do Empenho:

Número:02010976

Valor Total do Empenho:R$ 34.339,58

Valor Total Liquidado:R$ 14.716,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.623,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010976.003

Liquidada em: 06/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ADAUTO FERREIRA LIMA (03.181.649/0001-44)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.503,30

Valor Líquido: R$ 3.503,30

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 28/04/2025

Histórico:

Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) IV, V e VI (ABRIL/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24739INCISO IV - CUSTEAR TARIFAS BANCÁRIAS E DESPESAS CARTORIAIS COM AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE DOCUMENTOS E CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ENVOLVIDAS COM A GESTÃO DO CONSELHO ESCOLAR (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 700,001,00R$ 700,00
#24740INCISO V - MANTER A CONGREGAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ASSOCIAÇÃO CIVIL INSTITUÍDA NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI N° 2.446, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015, OBJETIVANDO O CUSTEIO DAS DESPESAS COM O USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PROFISSIONAIS PARA A GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E DE PESSOAL DAS UNIDADES EXECUTORAS, BEM COMO PARA O RESSARCIMENTO DE GASTOS COMO PRODUTOS/SERVIÇOS POR ELA ADQUIRIDOS DESTINADOS AO CONJUNTO DAS ESCOLAS (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 1.000,001,00R$ 1.000,00
#24741INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 1.803,301,00R$ 1.803,30
Total BrutoR$ 3.503,30
Total LiquidoR$ 3.503,30
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005009320/05/2025R$ 3.503,30