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  4. Liquidação Nº 02010097.004
Dados do Empenho:

Número:02010097

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.456,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.543,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010097.004

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.584,54

Valor Líquido: R$ 2.584,54

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

FOPAG REF ABR25 - ESTAG GAB PREF
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.584,541,00R$ 2.584,54
Total BrutoR$ 2.584,54
Total LiquidoR$ 2.584,54
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.584,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904007029/04/2025R$ 2.584,54