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  4. Liquidação Nº 02010209.007
Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 646.893,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 653.106,23

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010209.007

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 140.451,58

Valor Líquido: R$ 109.738,41

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SEGOV - COMISSIONADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 140.451,581,00R$ 140.451,58
Total BrutoR$ 140.451,58
Total LiquidoR$ 140.451,58
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.762,12
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 246,45
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.636,06
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 12.031,73
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 10.401,85
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
Vale TransportePagar/RecolherR$ 683,79
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.523,27
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 2.368,30
Total das Retenções: R$ 30.713,17
Total Pago: R$ 140.451,58 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904016229/04/2025R$ 140.451,58