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  4. Liquidação Nº 02010257.004
Dados do Empenho:

Número:02010257

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.448,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.551,11

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010257.004

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.325,06

Valor Líquido: R$ 1.325,06

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SECOM - ESTAGIÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.325,061,00R$ 1.325,06
Total BrutoR$ 1.325,06
Total LiquidoR$ 1.325,06
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.325,06 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904003929/04/2025R$ 1.325,06