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Dados do Empenho:

Número:02010257

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.448,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.551,11

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010257.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.325,06

Valor Total Liquidado:R$ 1.325,06

Mais Detalhes

Pagamento 29040039

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.325,06

Valor Líquido Pago: R$ 1.325,06

Histórico:

PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SECOM - ESTAGIÁRIOS

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