1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010131.004
Dados do Empenho:

Número:02010131

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 124.731,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 275.268,10

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010131.004

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 27.581,95

Valor Líquido: R$ 27.581,95

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SEDUC - AUX. DOENÇA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 27.581,951,00R$ 27.581,95
Total BrutoR$ 27.581,95
Total LiquidoR$ 27.581,95
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 27.581,95 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904029629/04/2025R$ 27.581,95