1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010347.016
Dados do Empenho:

Número:02010347

Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 309.016,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.037.983,22

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010347.016

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 31.049,00

Valor Líquido: R$ 26.621,93

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.abril/25-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 31.049,001,00R$ 31.049,00
Total BrutoR$ 31.049,00
Total LiquidoR$ 31.049,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.011,85
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 159,90
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.310,17
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 277,08
Faltas*Pagar/RecolherR$ 358,27
Total das Retenções: R$ 4.427,07
Total Pago: R$ 31.049,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904090029/04/2025R$ 31.049,00