1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010342.004
Dados do Empenho:

Número:02010342

Valor Total do Empenho:R$ 137.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.510,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.989,86

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010342.004

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.918,36

Valor Líquido: R$ 10.445,83

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Fopag.cont temporario.comp.abril/25-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.918,361,00R$ 11.918,36
Total BrutoR$ 11.918,36
Total LiquidoR$ 11.918,36
Retenções
TipoAçãoValor Total
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 78,93
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 911,68
Vale TransportePagar/RecolherR$ 211,64
Faltas*Pagar/RecolherR$ 270,28
Total das Retenções: R$ 1.472,53
Total Pago: R$ 11.918,36 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904091229/04/2025R$ 11.918,36