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  4. Pagamento Nº 29040912
Dados do Empenho:

Número:02010342

Valor Total do Empenho:R$ 137.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.510,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.989,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010342.004

Valor Total da Liquidação:R$ 11.918,36

Valor Total Liquidado:R$ 10.445,83

Mais Detalhes

Pagamento 29040912

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.918,36

Valor Líquido Pago: R$ 10.445,83

Histórico:

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