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- Liquidação Nº 02010361.004
Número:02010361
Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.734,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.265,13
Liquidação: 02010361.004
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 14.327,23
Valor Líquido: R$ 12.387,36
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
Fopag.efetivos.comp.abril/25-secultLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 14.327,23 | 1,00 | R$ 14.327,23 | |
| Total Bruto | R$ 14.327,23 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.327,23 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 645,98 | ||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 57,25 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 533,94 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 7,72 | ||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 184,29 | ||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 30,46 | ||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 402,28 | ||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 63,05 |
Total das Retenções: R$ 1.939,87