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  4. Pagamento Nº 29040811
Dados do Empenho:

Número:02010361

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.734,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.265,13

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010361.004

Valor Total da Liquidação:R$ 14.327,23

Valor Total Liquidado:R$ 12.387,36

Mais Detalhes

Pagamento 29040811

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.327,23

Valor Líquido Pago: R$ 12.387,36

Histórico:

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