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  4. Liquidação Nº 02010357.007
Dados do Empenho:

Número:02010357

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 181.249,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118.750,16

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010357.007

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 38.448,26

Valor Líquido: R$ 31.337,27

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Fopag.cont .temporario.comp.abril/25-secult
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 38.448,261,00R$ 38.448,26
Total BrutoR$ 38.448,26
Total LiquidoR$ 38.448,26
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 761,13
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.651,49
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.018,66
Vale TransportePagar/RecolherR$ 679,71
Total das Retenções: R$ 7.110,99
Total Pago: R$ 38.448,26 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904082829/04/2025R$ 38.448,26