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  4. Liquidação Nº 01040035.001
Dados do Empenho:

Número:01040035

Valor Total do Empenho:R$ 99.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.946,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.804,00

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Dados da Licitação:

Número:01.001/2025CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 227.850,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 227.850,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149025031101

Valor Total do Contrato:R$ 147.000,00

Valor Empenhado:R$ 147.000,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 01040035.001

Liquidada em: 09/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 14194

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.715,00

Valor Líquido: R$ 8.715,00

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 07/05/2025

Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a aquisição de água mineral 20 lts para atendimento das necessidades de todas as unidades vinculadas a Diretoria de Atenção Primária (ubs's, Caf).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#1904AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO)R$ 10,50830,00R$ 8.715,00
Total BrutoR$ 8.715,00
Total LiquidoR$ 8.715,00
NÚMERO DA NOTA: 14194

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 24/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.04.635.530/0001-67.55.001.000014194.1.25042455.3

Número do Protocolo: 223250039857043

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1405023114/05/2025R$ 8.715,00