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  4. Pagamento Nº 14050231
Dados do Empenho:

Número:01040035

Valor Total do Empenho:R$ 99.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.946,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.804,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040035.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.715,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.715,00

Mais Detalhes

Pagamento 14050231

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 8.715,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.715,00

Histórico:

ABRIL/25

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