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- Liquidação Nº 13020020.004
Número:13020020
Valor Total do Empenho:R$ 777.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 326.316,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 450.883,40
Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.808.335,66
Saldo a Contratar:R$ 19.961.238,44
Número:081025012703
Valor Total do Contrato:R$ 2.357.750,00
Valor Empenhado:R$ 2.357.750,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 13020020.004
Liquidada em: 30/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4041
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 16.616,60
Valor Líquido: R$ 16.417,20
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 28/04/2025
Histórico:
Aquisição de gêneros alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4041.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31743 | TAPIOCA GOMA FRESCA. EMBALAGEM TRANSPARENTES EM PACOTES DE 01 KG. DEVEM ESTAR FRESCAS, ÍNTEGRAS, SEM TRAÇO MANCHAS. VALIDADE DE 3 MESES; VALIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 9,10 | 1.826,00 | R$ 16.616,60 | |
| Total Bruto | R$ 16.616,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.616,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 16/04/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2504.40.498.101/0001-59.55.001.000004041.1.41384530.0
Número do Protocolo: 223250037459977
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 16.616,60 | 1,20% | R$ 199,40 |