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  4. Pagamento Nº 12050101
Dados do Empenho:

Número:13020020

Valor Total do Empenho:R$ 777.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 326.316,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 450.883,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13020020.004

Valor Total da Liquidação:R$ 16.616,60

Valor Total Liquidado:R$ 16.417,20

Mais Detalhes

Pagamento 12050101

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 16.616,60

Valor do IRRF: R$ 199,40

Valor Líquido Pago: R$ 16.417,20

Histórico:

Nota Fiscal n.º 4041 ABRIL/25

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