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- Liquidação Nº 05030087.001
Número:05030087
Valor Total do Empenho:R$ 220.316,90
Valor Total Liquidado:R$ 4.823,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 215.493,89
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111804
Valor Total do Contrato:R$ 6.823.434,18
Valor Empenhado:R$ 1.333.669,69
Saldo a empenhar:R$ 5.489.764,49
Liquidação: 05030087.001
Liquidada em: 08/05/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8634
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.823,01
Valor Líquido: R$ 4.823,01
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 28/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 8634 - MARÇO -COOPEGO - CONFORME ITENS EM ANEXOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 1,773451 | R$ 4.823,01 | |
| Total Bruto | R$ 4.823,01 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.823,01 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/04/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 495622558