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  4. Liquidação Nº 02010276.004
Dados do Empenho:

Número:02010276

Valor Total do Empenho:R$ 2.821.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 117.210,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.703.789,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010276.004

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 33.247,10

Valor Líquido: R$ 24.489,28

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

FOPAG REF ABR25 - SAUDE - COMISSIONADOS- VIGILANCIA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 33.247,101,00R$ 33.247,10
Total BrutoR$ 33.247,10
Total LiquidoR$ 33.247,10
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.738,42
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.906,30
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.020,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 92,20
Total das Retenções: R$ 8.757,82
Total Pago: R$ 33.247,10 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904077029/04/2025R$ 33.247,10