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Liquidação: 02010249.016

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.139,32

Valor Líquido: R$ 17.432,42

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 01 - Comp. Abr/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.139,321,00R$ 23.139,32
Total BrutoR$ 23.139,32
Total LiquidoR$ 23.139,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.566,34
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.140,56
Total das Retenções: R$ 5.706,90
Total Pago: R$ 23.139,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904115129/04/2025R$ 23.139,32