1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 01040069.002
Dados do Empenho:

Número:01040069

Valor Total do Empenho:R$ 3.842.190,00

Valor Total Liquidado:R$ 217.310,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.624.880,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040069.002

Liquidada em: 29/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 36.510,00

Valor Líquido: R$ 36.510,00

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 29/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 36.510,001,00R$ 36.510,00
Total BrutoR$ 36.510,00
Total LiquidoR$ 36.510,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004000430/04/2025R$ 36.510,00