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- Liquidação Nº 02010710.012
Número:02010710
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:020122122601CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.400.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020123010201
Valor Total do Contrato:R$ 2.400.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.179.262,05
Saldo a empenhar:R$ 1.220.737,95
Liquidação: 02010710.012
Liquidada em: 02/05/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 79585
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.954,74
Valor Líquido: R$ 7.954,74
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 29/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO,PASSAGENS AÉREAS DO SR GERSON CECCHINI DE SOUZA,VICE-PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA DIA 08/04/2025 RETORNANDO DIA 09/04/2025 . NA FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL. SESSÃO SOLENE NO CONGRESSO NACIONAL EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE EDSON QUEIROZ. PASSAGENS AÉREAS DO SR. ROBERTO SOARES PESSOA, PREFEITO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA DIA08/04/2025 RETORNANDO DIA 09/04/2025 . NA FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL. SESSÃO SOLENE NO CONGRESSO NACIONAL EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DE EDSON QUEIROZ.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24277 | TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO) | R$ 7.954,74 | 1,00 | R$ 7.954,74 | |
| Total Bruto | R$ 7.954,74 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.954,74 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 14/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 8UUBE00W